费用报销流程
1、流程：
报销人、部门经理、部门主管、财务主管、总经理
2、费用报销流程说明：
1）每周二报销各种费用,物流部各项费用要求每周一中午前传递至财务部。要求所有需报销的小型单据按时间先后错落粘贴在报销单后。
2）每月电话费在下月15号之前由公司统一报销，话费超额由员工自己承担。
3）公司员工发生的费用在三日内报销完毕,因特殊情况三日内未报销的,经总经理签批同意后，给予处理。
4）公司离职员工最后一个月工资，在没有任何遗留问题的情况下，离职两个月后返还。
5）报销凭证必须用黑色钢笔或中性笔填写，要求书写规范，附件张数填写正确，不得涂改。
6）办公用品报销时，需附有工作联系单,且工作联系单上要有财务部对办公用品的清点确认。
7）各部门员工发生的差旅费和住宿费必须在本部门主管报备，报销时由本部门主管签字确认。
8）公司员工发生的招待费，必须事前向上级领导以工作联系单形式申请、报备。部门主管超出100.00元须向销售经理报备；经理以上级别超出200.00元向总经理报备，否则财务不予处理。
3.费用报销标准及报销时间说明：
1)内勤负责报备公司所有员工电话号码，各部门新增加员工或更换号码的情况，以工作联系单形式在业务部报备；
2)促销员费用:商超需促销员交纳的押金由促销员自己交纳,公司不予处理；
3)促销员工装费先由促销员自己交纳,在公司工作满一个月后,公司分三个月给予报销；
4)关于费用超标的、超时的财务总监直接退回，此费用不再处理。填写不规范的，先退回，在公司规定时间内处理，超时不予处理。
